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2018年度bet36体育在线种子工作站部门决算

索引号 640400017/2019-00125 文号 生成日期 2019-10-19
公开方式 主动公开 发布机构 bet36体育在线农业农村局 责任部门


目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 


第一部分bet36体育在线种子工作站部门(单位)概况

 一、部门职责

bet36体育在线种子工作站为bet36体育在线农牧局所属正科级事业单位,负责农作物新品种小区试验、生产试验和区域试验管理等;负责农作物种子质量检验、质量监督、质量认证和质量标准化管理。

 二、机构设置

从预算单位构成看,bet36体育在线种子工作站为市农牧局下属二级预算单位,下设办公室,检测室,试验室。机构编制管理部门核定宁夏bet36体育在线种子工作站事业编制8人,年末实有在职人员7人。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:bet36体育在线种子工作站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1360464.66 

一、一般公共服务支出

28

154888 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

107562.88


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

54468


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

1070841.47


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

44464.06


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1360464.66

本年支出合计

51

1432224.41

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

807617.5 

    年末结转和结余

53

 735857.75

总计

27

2168082.16 

总计

54

 2168082.16

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:bet36体育在线种子工作站






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1360464.66

1360464.66






208

社会保障和就业支出

149800

149800






20805

行政事业单位离退休

140000

140000






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

100000

100000






 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

40000

40000






20899

其他社会保障和就业支出

9800

9800






 2089901

 其他社会保障和就业支出

9800

9800






210

医疗卫生与计划生育支出

58272.28

58272.28






21011

行政事业单位医疗

15272.28

15272.28






2101103

公务员医疗补助

15272.28

15272.28






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

43000

43000






 2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

43000

43000






213

农林水支出

1107928.32

1107928.32






21301

农业

1107928.32

1107928.32






2130102

一般行政管理事务

20000

20000






2130104

事业运行

800928.32

800928.32






2130106

科技转化与推广服务

40000

40000






2130110

执法监管

50000

50000






2130124

农业组织化与产业化经营

100000

100000






2130199

其他农业支出

97000

97000






221

住房保障支出

44464.06

44464.06






22102

住房改革支出

44464.06

44464.06






2210203

 购房补贴

44464.06

44464.06















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 


支出决算表










公开03表

公开部门:bet36体育在线种子工作站




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1432224.41

1023022.88

409201.53




201

一般公共服务支出

154888


154888




20110

人力资源事务

154888


154888




2011099

其他人力资源事务支出

154888


154888




208

社会保障和就业支出

107562.88

107562.88





20805

行政事业单位离退休

100555.2

100555.2





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100555.2

100555.2





20899

其他社会保障和就业支出

7007.68

7007.68





2089901

其他社会保障和就业支出

7007.68

7007.68





210

医疗卫生与计划生育支出

54468

54468





21011

行政事业单位医疗

14138.4

14138.4





2101103

公务员医疗补助

14138.4

14138.4





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

40329.6

40329.6





2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

40329.6

40329.6





213

农林水支出

1070841.47

816527.94

254313.53




21301

农业

1070841.47

816527.94

254313.53




2130102

一般行政管理事务

19369


19369




2130104

事业运行

816527.94

816527.94





2130106

科技转化与推广服务

39241.3


39241.3




2130110

执法监管

60682


60682




2130199

其他农业支出

135021.23


135021.23




221

住房保障支出

44464.06

44464.06





22102

住房改革支出

44464.06

44464.06





2210203

购房补贴

44464.06

44464.06





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:bet36体育在线种子工作站







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1360464.66 

一、一般公共服务支出

29


154888 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


107562.88



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


54468



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


1070841.47



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


44464.06



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1360464.66 

本年支出合计

52


1432224.41


年初财政拨款结转和结余

25

807617.5 

年末财政拨款结转和结余

53


735857.75


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2168082.16 

总计

56


2168082.16


 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:bet36体育在线种子工作站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1432224.41

1023022.88

409201.53

201

一般公共服务支出

154888


154888

20110

人力资源事务

154888


154888

2011099

其他人力资源事务支出

154888


154888

208

社会保障和就业支出

107562.88

107562.88


20805

行政事业单位离退休

100555.2

100555.2


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100555.2

100555.2


20899

其他社会保障和就业支出

7007.68

7007.68


2089901

其他社会保障和就业支出

7007.68

7007.68


210

医疗卫生与计划生育支出

54468

54468


21011

行政事业单位医疗

14138.4

14138.4


2101103

公务员医疗补助

14138.4

14138.4


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

40329.6

40329.6


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

40329.6

40329.6


213

农林水支出

1070841.47

816527.94

254313.53

21301

农业

1070841.47

816527.94

254313.53

2130102

一般行政管理事务

19369


19369

2130104

事业运行

816527.94

816527.94


2130106

科技转化与推广服务

39241.3


39241.3

2130110

执法监管

60682


60682

2130199

其他农业支出

135021.23


135021.23

221

住房保障支出

44464.06

44464.06


22102

住房改革支出

44464.06

44464.06


2210203

购房补贴

44464.06

44464.06







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:bet36体育在线种子工作站





单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

952113.94

302

商品和服务支出

67908.94

310

资本性支出


30101

  基本工资

295272

30201

  办公费

10008

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

279631.06

30202

  印刷费

760

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

111200

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

675

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

55728

30205

  水费

589.9

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

100555.2

30206

  电费

463.81

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3833.31

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

40329.6

30208

  取暖费

24873.12

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

14138.4

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7007.68

30211

  差旅费

6980

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3750

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

48252

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3000

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

3000

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

5200

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

840

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

9935.8

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

955113.94

公用经费合计

67908.94

合计

103022.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 





第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计2168082.16元。与上年相比,收入支出总计减少316828.25元,下降12.75%,主要原因是2018年项目款拨入减少

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1360464.66元,其中:财政拨款收入1360464.66元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

    三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1432224.41元,其中:基本支出1023022.88元,占71%;项目支出409201.53元,占29%;上缴上级支出0元,占%;经营支出0元,占%;对附属单位补助支出0元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计2168082.16元。与上年相比,收入支出总计减少316828.25元,下降12.75%,主要原因是2018年项目款拨入减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1432224.41元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少245068.5元,下降14%,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1432224.41元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154888元,占10%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出107562.88元,占7%;医疗卫生与计划生育支出54468元,占4%;农林水(类)支出1070841.47元,占75%;住房保障(类)支出44464.06元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432224.41元,支出决算为1432224.41元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为0元,支出决算为154888元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为109223.79元,支出决算为100555.20元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是无,按实际缴费。

3.一般公共服务支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为16383.57元,支出决算为7007.68元,完成年初预算的43%,决算数小于预算数的主要原因是本年有一名职工退休,按实际缴费。

4.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15425.25元,支出决算为14138.4元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因本年有一名职工退休。

5.一般公共服务支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为43689.52元,支出决算为40329.60元,完成年初预算的92%,决算数等于预算数的主要原因本年有一名职工退休。

6.一般公共服务支出(类)农林水(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为19369元,年初决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目。

7.一般公共服务支出(类)农林水(款)事业运行(项)。年初预算为811428.27元,支出决算为816527.94元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增加。

8.一般公共服务支出(类)农林水(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为39241.3元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排该项目。

9.一般公共服务支出(类)农林水(款)执法监管(项)。年初预算为30000元,支出决算为60682元,决算数大于预算数的主要原因实际中项目扩大,支出相应增加。

10.一般公共服务支出(类)农林水(款)其他农业支出(项)。年初预算为40000元,支出决算为135021.23元,完成年初预算的337%,决算数大于预算数的主要原因实际中项目扩大,支出相应增加。

11.一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)年初预算为31680元,支出决算为44464.06元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因实际核定的购房补贴数增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1023022.88元,其中:人员经费955113.94元,公用经费67908.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出952113.94元,较年初预算数减少92890.93元,减少8%,主要原因是本年退休一人;较上年决算数减少23064.45元,下降2%

2.商品和服务支出67908.94元,较年初预算数增加26859.62元,增长65%,主要原因是车运行费增加;较上年决算数增加25363.13元,增长59%,主要原因是车运行费增加

3.对个人和家庭的补助,3000元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000元,支出决算为17902.03元,完成年初预算的99%。与上年相比,增加674.48元,增加3%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金,减少开支

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为18000元,支出决算为17902.03元,完成年初预算的99%;比上年增加674.48元,增加3%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金,减少开支。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出17902.33元,主要用于车加油,维修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算0为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为1086054.19元,支出决算为1023022.88元,完成年初预算的94%;比上年减少3328.01元,下降1%。决算数小于预算数的主要原因减少住房保障支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积3132.06平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目4个,共涉及预算资金409201.53元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

    七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

   十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件

无其他相关资料


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